各学院、部处，各单位，各项目负责人：
为打破差旅业务流程壁垒，实现全线上办理，提高差旅业务办理效率与服务水平，经前期调试优化，学校差旅平台已具备运行条件，将于2025年11月1日起投入试运行。现将有关事项通知如下：
一、差旅平台主要功能
差旅平台贯通“出差申请、行程预订及提交报销”全流程电子化，提供一站式差旅服务，真正实现免贴票，零跑腿，免垫资、无纸化。
二、差旅平台适用范围
差旅平台适用于通过平台发起出差申请，并在平台上预订行程的差旅业务，如为线下发起出差申请的差旅费用，需在原“财务网上综合服务平台—网上报账系统—差旅费报销”模块填报。
三、差旅平台业务流程
办理差旅业务前请确保项目经费有足够的差旅费用额度，现以电脑端差旅平台为例，一站式差旅业务流程如下：
1. 完善信息：首次登录需完善及核对身份证号和职级等信息。
2. 行程申请：购票前需在【差旅平台】—【差旅管理】—【行程申请】上提交出差申请。
3. 事前审批：项目负责人需在【审批平台】上完成审批，如出差人为项目负责人本人还需指定另一证明人审批。
4. 行程预订：审批通过后，进入【差旅管理】—【进行中行程】，在对应行程右侧点击【其它操作】—【差旅订票】预订行程，包括：火车票、飞机票和预订酒店。通过平台上预订的行程，由平台服务商垫付火车、飞机和住宿等有关费用，确认成功后无需支付，系统自动冻结项目相应金额。
5. 行程确认：差旅结束后，在【差旅管理】—【进行中行程】对行程进行确认，超过10个工作日未确认，系统将自动确认行程。
6. 报销申请：在【报销管理】—【申请报销】，将行程信息、补助金额、支出项目、收款信息等补充完整，点击【提交报销单】，系统根据单据情况自动匹配报销途径。
如所有发票均为电子发票（含平台外发票），且报销金额在预算范围内系统将直接进行无纸化报销推送，不需要再次审批和投递。如含纸质票据，经办人应自行打印报销单、电子发票和附件，与其他纸质票据一并投递到财务处报账大厅进行报销。
如报销费用大于预算金额或更换项目经费，则需项目负责人再次审批确认，无纸化单据需在网上审批平台完成线上审批，线下投递单据需项目负责人签批。
7. 财务接单：完成审核和支付。
四、注意事项
1. 平台对差旅行程实施管控，严格控制出差地点和时间，因此注意实际行程应与事前申请的行程信息一致。
2. 行程申请经项目负责人审批通过后方能购票，项目负责人出差需指定另一证明人审批。
3. 预订机票、火车票、酒店时，请注意相关票务预订的退、改签及取消规则，请认真阅读后再确认订票。所有通过差旅平台购买的票据，如需退改签，需直接在差旅平台完成相关操作。
4. 与行程相关的会议（培训）通知、邀请函和中层干部请假单等需通过附件形式上传。
5. 在平台预订的火车、飞机、住宿费用，出票后系统自动冻结项目金额，由财务处与服务商进行结算，出行师生无需取票及索要发票，差旅平台以外的发票仍需自行申请。
6. 行程结束后，如经办人未主动确认行程结束，系统将在行程结束10个工作日后自动确认，经办人还需自行发起报销申请。
7. 如在行程当天办理退票，因保险已生效，在平台购买的保险将不予退还。
8. 火车票预订需要关联经办人的12306账号，请按系统操作提示进行绑定。
9. 在差旅平台预订服务过程中如遇到任何问题，可拨打行旅24小时客服热线：4006-060-011。如为10人以上的团体出行，人数较多也可联系客服协助订票。
10. 试运行阶段，移动端操作如遇问题，建议通过电脑端办理。
（联系人及电话：甘艳玲，85280088；肖 斐，85288005）
财务处
2025年10月31日
